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公司全面启动内控合规体系试运行工作
作者:何娟华 发布日期:2017-11-07

10月30日,黄河公司本部及28家三级单位全面启动内控合规体系试运行工作。

为了最大程度的提升内控合规体系效率,公司重点推进内控合规要素的信息化嵌入工作,依托信息化使各业务流程内控合规要求更有效的落地。目前,合同管理领域内控合规点已嵌入ERP合同管理模块;资金管理领域已完成财务共享系统中的功能开发,正在按批次向各级单位进行业务角色配置;决策管理及招标管理领域主要依托A8办公平台实现内控合规嵌入,相应测试工作正在开展。同时,为了提升试运行效果,根据信息化上线进度,在试运行期间尚不具备线上控制的申报点和审查点,同步执行线下表单合规审查。

试运行期间,针对线下试运行合规事项零散、量大面广的问题,每周汇总《内控合规信息汇总表》,并进行分析、研究、跟进。同时,公司推行试运行反馈报告机制,通过及时掌握试运行情况,发现存在的问题,第一时间进行改进,力争使得内控合规机制逐步趋于完善,切实让内控合规管理机制在公司各项业务中落地生根、顺畅运行。

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